下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效工作报告 部门整体支出绩效自评报告抽查复核,供大家参考。
部门整体支出绩效工作报告
按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和关于“全面实施绩效管理”的要求，根据区财政局《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》，结合我办工作实际，遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重成效”的工作原则，为进一步加大财政绩效评价力度，扩大绩效评价范围，提升绩效评价质量，强化评价结果运用，现将我办2020年部门整体支出绩效自评报告如下：
一、单位概况
（一）机构组成
街道办事处未设下属二级预算单位，设有党建工作办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城市管理办公室、财政工作办公室。
（二）机构职能
街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的
同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段来开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。
（三）人员概况
街道办事处核定编制15人，其中行政编制13人，机关工勤人员编制1人，事业编制1人。2020年在职在岗人员21人，退休18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年收入决算总额为4190.33万元，其中：财政拨款收入2778.98万元，分别是一般公共服务支出356.17万元、社会保障和就业222.50万元、医疗卫生14.11万元、城乡社区支出2131.93万元、农林水支出21万元、住房保障33.26万元。一般财政拨款收入比年初预算数增加433.12万元，上升88.35%，主要原因是追加死亡抚恤金、社区工作人员补贴、项目资金等。
2020年收入决算总额为4190.33万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入923.35万元，占总收入的22.04%；政府性基金预算财政拨款收入1855.63万元，占总收入的44.28%；其他收入1411.35万元，占总收入的33.68%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出决算总额为4127.23万元，其中：一般公共服务
支出718.93万元、社会保障和就业502.90万元、医疗卫生13.61万元、城乡社区支出2797.46万元、农林水支出20.98万元、住房保障65.01万元、节能环保1.25万元。一般财政拨款支出总额比年初预算数增加559.35万元，上升114.10%，主要原因是支付死亡抚恤金、社区工作人员补贴、项目资金等。
2020年支出决算总额为4127.23万元，其中：基本支出1017.53万元，占总支出的26.65%；项目支出3109.70万元，占总支出的75.35%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
街道办事处按照《预算法》等法律法规的要求，根据区财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制了2020年本级部门预算。年初编制收入预算490.22万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入490.22万元，占100%，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；编制支出预算490.22万元，其中：基本支出398.52万元，占81.29%；项目支出91.7万元，占18.71%，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
（二）执行管理情况
街道办事处认真贯彻落实区委关于全面深化改革的决策部署，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费，严格按照区财政局预算的科目、项目、数额执行，及时
准确支付中省市专款，分配合规率达98%。
（三）支出绩效情况
1.行政运转保障。2020年度，街道办事处机关运行经费支出4
2.04万元，比2018年增加14.61万元，上升34.75%。
2020年，在区委、区府的坚强领导及区直各部门的关心、支持、帮助下，我街道紧紧围绕区委、区府的工作部署，攻坚克难、扎实工作,认真践行新发展理念，按照高质量发展要求，确保辖区经济社会持续健康发展。完成全社会固定资产投资9158万元，超额完成全年任务；协税、护税成效明显，全年完成征收2587万元；辖区城镇居民可支配收入达25868元，增长9.7%。一是坚持党建引领，意识形态工作成效明显。二是坚持常抓不懈，民生工作推进有力。三是坚持务实创新，群团工作亮点纷呈。四是狠抓城市管理，市容市貌得到新提升。五是强化依法治理，综治维稳工作有效推进。六是注重预防排查，安全工作总体平稳。
2.机关厉行节约。2020年街道办事处“三公”经费0万元，比年初财政预算数减少2.04万元，比2018年“三公”经费减少0.16万元。主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元、2020年本单位无因公出国（境）；
2020年公务接待费0万元，较2018年减少0.16万元，减少100%，主要原因是厉行节约。公务用车购置及运行维护费0万元。
3.机关节能降耗。2020年度机关水、电、气支出3.17万元，较2018年减少0.25万元。
（四）财务管理情况
从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度、强化财务管理，且建立健全了岗位职责及财务管理制度。岗位职责包括财政所职责、财政所长岗位职责、会计人员岗位职责、出纳人员岗位职责；财务管理制度包含财政所廉政建设制度、资金管理制度、资产管理制度、财务管理内控制度、票据管理制度、档案管理制度。根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党工委每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；单位的财务收支情况每年向党工委和职工大会公布，接受纪工委和群众的监督。
1.预决算公开：按照上级的要求，我办在规定的时间和方式，对2020年度部门预决算在政府网站上进行了公开。
2.资产管理：我办进一步加强资产的管理，制定了资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好了资产台账登记工作，单位无任何资产流失现象。
3.内控制度管理：我办制定了财务管理内控制度，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，对本单位的内部控制基础情况进行了评价。
4.政策采购：所有政府采购都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。
四、评价结论及存在的问题
（一）评价结论
2020年，街道办事处在区委、区政府的领导下，在区财政局等相关部门的具体业务指导下，我办预算执行情况较好，各项工作总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各项目标任务，为城区社会稳定、经济持续发展做出了突出贡献。
（二）存在问题
一是报送信息不及时，二是执行中期评估不到位，三是整改过程力度不够。
下一步改进措施：一是加强信息畅通，及时报送基础信息，二是严格按照要求执行中期评估，三是强化整改落实。
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