下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评报告中的组织及管理应写哪些 南开区部门整体支出绩效自评报告,供大家参考。
南开区部门整体支出绩效自评报告
（2019年年度）
部门名称中国共产党天津市南开区纪律检查委员会
填报日期：2020年 09 月 24 日
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一、部门概述
（一）部门职能
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）机构设置
设置13个职能处室。
（三）事业发展规划
推动党内政治生态持续净化，党风政风不断好转，党的威信和形象显著提升。
（四）年度预决算情况和项目立项依据
我委按照《预算法》的规定以及区财政局的工作部署完成了年初预算的编制工作，并且严格按照预算安排使用各项资金，做好年底的决算编制、分析、总结和上报工作。1.年初预算的具体情况：按照59人计算，年初预算为1627.68万元，与上年对比，增加361.21万元，增加28.52%，因为人员数量增加，并且人员经费普遍增长。2. 决算的具体情况：年底实有人数104人，本年总收入2116.01万元，本年总支出为2139.22万元。
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（五）部门资产情况
纪委资产2885.71万元。其中：流动资产2499.36万元（其中：含暂扣涉案款2240.45万元），占总资产比例为
86.61%；固定资产386.35万元，占总资产比例为13.39%。
二、部门绩效目标设置及决策情况
（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况
年度绩效目标设置合理、具体，有量化指标。如：信访接待率100% 。绩效目标已基本实现，即：按照预算安排全面完成了2019年在职和退休人员工资及补贴的发放，完成了日常办公经费的列支，保障了我委各项工作的正常运行。各个项目也已经按照既定的年度绩效目标完成相应的工作，并取得了良好的社会效果。
（二）部门决策情况
1.决策依据
我委的决策依据是根据中央、市委政策精神安排决定，并按照相关工作部署统筹安排使用预算资金。
2.决策流程
办公室根据年初预算资金、项目设置情况，将预算完成情况下达到相关部室，由各部室自行安排、总结、归纳工作
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完成情况，由办公室进行统计汇总，比对预算完成情况加以评价。
三、部门预算、预算执行及管理情况
（一）部门预算编制情况
我委收支预算共计2115.16万元，其中：人员经费1807.36万元，公用经费123.86万元，项目经费183.94万元。编制依据：人员经费和公用经费是按照我区的统一标准进行的核算。项目经费是按照我委的工作重点及工作计划安排的。公车运行费预算40800元，公务接待费20060元；培训费和差旅费的预算含在公用经费中，没有单独列示。
（二）部门预算执行情况
1.收入支出预算执行情况：本年总收入2116.01万元，与上年度对比增加80.85万元，增加3.97%。原因：虽然2019年比2018年项目经费减少270.49万元，但是2019年11月份巡察办17人并入纪委核算，2019年12月份25位转隶人员调入纪委，人员经费增加较多，所以造成本年总收入增加。本年总支出2139.22万元，与上年度对比增加255.51万元，增加13.56%。主要原因：2019年末比2018年同期实际增加42人，经费支出相应增加。
2. 项目资金调整情况：调减“党风政风监督专项经费”6万，调减“办公设备购置“20万；
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调增”反腐倡廉宣传教育专项经费”6万元，调增“补充经费”20万元；按照市纪委资金安排，年底下拨“纪检监察转移支付2019”资金18.7万元，未发生支出。3. 年度结转结余情况：基本支出结转74.09万元，项目支出结转结余88.38万元。
（三）部门预算的管理情况
我委按照区人大批准的部门预算组织预算活动。预算活动分为预算编制、预算控制、预算执行、绩效管理四大模块，预算管理渗透于预算工作的全过程。按照《预算法》要求，区财政局的统一安排在规定网站规定时间进行预算公开。同时我委在不断地建立健全各项规章制度，并严格执行。
（四）部门财务管理情况
我委严格按照各项资金的规定用途使用资金，项目资金与基本支出资金严格分开使用，同时各项目之间的资金也绝不混用。资金的审批严格按照制度规定执行，各级领导严格按照审批权限进行审批，资金根据完整的审批手续列支。会计资料严格管理，及时打印，及时整理归档，按规定的保管期限进行保管。
四、部门管理情况
（一）制度建设情况
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2019年，根据内部控制制度要求，按照《政府会计制度》规定并结合自身业务发展情况对本委的各项管理制度进行修改完善，打造一套适合我委的制度体系并落地实施。
（二）部门项目管理情况
根据我委的主要职责和工作计划，确定2019年10个项目，项目预算资金总计183.94万元。各部室按照各自的职能及工作计划组织相关工作，按照规定的流程完成各自的项目任务，达到预期效果。
（三）部门资产管理情况
我委高度重视资产管理工作，修改完善相应的资产管理制度，加强账户资金管理，设立资产管理员，加强对固定资产的管理与核算，摸清家底，及时处置不需用或无法使用的固定资产，做到账实相符、账账相符，以便更加高效的管理、使用资产，提高资产使用效率。
五、部门绩效实现情况
（一）部门产出目标完成情况
按照年初工作安排及工作目标的设定，现已基本完成既定目标，按照预算安排全面完成了2019年人员工资及补贴的发放，完成了日常办公经费的列支，保障了我委各项工作的正常运行。各个项目也已经按照既定的年度绩效目标完成
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相应的工作。
（二）部门效果目标实现情况
为党风政风建设和反腐败工作营造了良好的社会氛围，推动了党内政治生态的净化，党风政风不断好转，党的威信和形象得到显著提升。
（三）绩效目标未完成情况及原因分析
没有未完成的绩效目标，只是“纪检监察转移支付2019”项目资金18.7万元年底才收到，未发生支出。
六、主要经验、存在问题和建议
（一）主要经验
通过此次填写自评报告，熟悉了整体绩效自评的流程以及自评报告的结构和要评价的主要内容，提高了工作效率。
（二）存在问题
预算绩效评价工作开展时间较短，我们作为执行单位掌握的还不精通，仍存在进一步完善和改进的空间。
（三）后续工作计划
按照区财政局的要求按时完成绩效评价的各项工作。
（四）相关建议
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在达到绩效评价目标的基础上，不断完善、优化程序，提高绩效评价工作效率。
七、其他需要说明的问题
无
附件1 年度主要任务完成情况
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附件2 年度绩效目标完成情况
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