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医院双重预防体系建设实施方案3篇
第1篇: 医院双重预防体系建设实施方案
双重预防体系建设实施方案
为贯彻落实上级有关领导部门下发的文件精神，按照**新区安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设（以下简称“双重预防体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2018年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为加强“双重预防体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“双重预防体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组长：*** 副组长：***
成员：*** *** *** ***
领导小组下设“双重预防体系建设”工作办公室，办公室设在安全科，安全科主任***具体负责“双重预防体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、工作计划
1、进一步学习相关体系建设细则内容，排查风险点（3月26日—4月30日）。为切实做好“双重预防体系建设”活动。要求本公司认真做好此次活动的宣传培训发动工作，利用黑板报、宣传栏极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控体系细则》和《隐患排查治理体系细则》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，公司员工要人人参与“双重预防体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、危险化学品管理、消防系统等方面存在的风险
2、确定风险等级（5月1日—6月30日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，根据相关细则要求，制定《作业活动清单》和《设备设施清单》。待清单汇总整理后，开始进行逐项分析。首先选定《作业危害分析评价记录》；
根据记录内容确定风险类别（机械伤害、泄漏、火灾、爆炸等危险因素和高温、噪声等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4、5级（1级最危险，依次降低）
3、明确管控措施，确定风险分级管控清单（7月1日—8月30日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。
4、风险公告警示（9月1日—9月30日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。
5、排查消除隐患，制定风险管控体系（10月1日—12月31日）。根据风险评价记录内容，制定隐患排查清单。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准，建立考核奖惩机制，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。
6、深化体系建设
在今后的日子里，公司将全面推进、深化双重预防体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，双重预防体系建设任务完成。
4、职责分工
1、安全科科长***负责“双重预防体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；
负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；
分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；
监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；
负责职业危害的防控和风险公告警示工作；
负责“双重预防体系建设”管控手册的审核和上报；
负责“双重预防体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2、生产车间***负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；
安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；
分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
3、班组长***负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；
分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
4、消防负责人***负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；
按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；
分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
5、综合办公室***负责安全基础管理、区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；
按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；
分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。
6、电修***负责组织电气系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；
按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；
分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作。
7、财务科科长***负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；
划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。
六、工作要求
1、做好宣传引导。公司要坚持培训教育先行。利用班前班后会对员工进行培训教育，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的培训力度，营造浓厚的氛围。
2、强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动公司尽快开展隐患排查和统计工作，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3、注重联动配合。各部门双重预防体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。
4、发挥专家作用。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与双重预防体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。
5、严格考核问责。加强双重预防体系建设工作的督导考核，公司制定详细的活动方案，明确专人负责双重预防体系建设工作。各部门认真总结双重预防体系建设过程中好的经验和做法及时上报“双重预防体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；
对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。
公司
2018年3月26日
第2篇: 医院双重预防体系建设实施方案
河南锐之旗信息产业中心项目一期
关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设》实施方案
编制：
审核：
郑州市正岩建设集团有限公司
2020年4月1日
1、编制依据
根据《安全生产法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（省政府令第173号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《河南省政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办〔2018〕68号）、《河南省安委会办公室关于印发（河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则（试用）＞的通知》（豫安委办〔2018〕79号）、《河南省住建厅关于印发河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案＞的通知》（豫建建〔2018〕72号）以及有关标准、规范等相关要求编制。
2、编制目的
为了贯彻落实河南省建厅关于《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设行动方案》的通知（豫建建【2018】72号）以及有关标准、规范等相关要求，建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控，人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的‘全员、全方位、全过程’一体化闭环管理；
确保企业有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故，确保项目双重预防的常态化、法治化、标准化、清单化和信息化，使项目安全管理能力从本质提升，把双重预防机制贯穿于施工生产全过程，做到安全管理可智控、可追溯、全覆盖，从根本上取得事故防范的主动权，提升项目安全生产工作水平，遏制生产安全事故发生，确保安全生产，特制订本方案。
3、领导小组及职责
组 长：王新俭
副组长：阎东杰、张高峰
成 员：郭建法 宋广明 吴鹏辉 王宁 李随江 各劳务班组组长
组长:由项目经理担任
1、负责组织项目双重预防体系建设体系建设和有限运行；
2、督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对落实情况进行对责任制落实情况进行考核奖惩。
3、组织开展对项目的风险辨识、评价和分级管控。
4、保障项目双重预防体系建设的资金投入。
5、组织制定并督促落实企业双重预防体系建设各项制度和工作标准
副组长：技术负责人、安全负责人
1、负责编制“双重预防体系”实施方案
2、负责对对双重预防体系内容的宣传教育，提高事故预防及应急处理能力
3、负责组织项目双重预防体系建设体系建设和有限运行
4、组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；
掌握 本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等
5、定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固话成果、健全档案，持续降低事故风险
6、定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估和更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单
7、督促小组成员落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度
小组成员
1、负责施工班组双重预防体系的有效运行
2、督促落实双重预防体系情况
3、掌握施工班组的风险分布情况、可能后果、风险级别 和管控措施等
4、负责施工现场日查检查、事故隐患治理及上班工作
5、 制定风险点分级管控措施，并在施工现场制作悬挂风险管控标识牌
各部门职责
1、负责各部门范围内双重预防体系的有效运行，推进‘双重预防体系’宣传教育学习工作
2、根据‘双重预防体系’运行要求，负责各自部门的危险源识别、风险评级及预防措施汇总更新上报
3、财务部门负责双重预防体系实施的资金保障
4、采购部门负责双重预防体系实施过程中的物资保障
5、项目各岗位专业人员负责对施工现场安全隐患检查及开展情况，必要时提出建议并讨论改进
四、开展工作
（一）培训前准备
召开关于“双重预防体系”实施安排会议，成立领导小组，明确各个部门及负责人工作任务、责任分工，确保全项目积极动员全面落实展开工作。
（2）教育培训
1.集中学习；
针对《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》内容对全体施工人员进行深度解析，提高全员整体安全意识。
2.各专业岗位人员学习；
根据施工过程中不同专业安全风险隐患严重程度在集中学习的基础上再对各岗位人员其进行一对一、点对点针对性学习，使其完全掌握本岗位主要风险识别，认知风险部位、严重程度、预防措施及处理方法。
（3）制度建设
制定安全生产风险分级管控制度、 隐患排查治理制度、 双重预防 体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依
（4）风险辨识
针对“双重预防体系实施细则”中辨识方法对全项目施工现场及施工过程中存在或潜在存在的危险源（危险有害因素）进行辨识与分析.
1、风险点确认；
项目根据工程特点对施工过程中可能出现的风险源制作《作业活动风险清单》及《设备设施风险清单》，对其清单进行全方位动态跟踪排查并及时更新风险清单，纳入清单管理。
作业活动风险清单
设备设施风险清单
2、风险识别方法：根据细则要求，对风险点内所有设备、作业活动进行辨识，充分考虑到人的因素物的因素、环境因素和管理因素,对所有风险点内存在的危险源进行辨识，确定风险类别(机械伤害车辆伤害、触电、火灾、爆炸、坍場、高处坠落等危险因素),结合建筑施工中工作危害分析法（JHA）和安全检查表法（SCL）及故障假设分析法（WI）、预先危险分析法（PHA）、工作危害分析法（JHA）+作业条件危险性评价法（LEC）等一种和组合方法进行辨识，对重大风险采用直接判定法进行确定。
作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表
设备设施风险评价(SCL +LS)记录表
3、风险控制措施：根据风险类别和等级,将风险点重新明确管控层级,落实具体完善管控措施的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括工程技术措施、管理措施、个体防护、培训教育、应急处置等措施),形成管控清单。
4、风险分级管控：根据项目组织机构设置情况，确定各级风险管控层级，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控并逐级落实，对于风险较高的风险，应进行重点管控，风险等级从高到底依次划分：重点风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。
5、风险告知：根据本项目风险评估结果在施工现场布置区域安全风险四色分布图、作业安全风险计较图、岗位安全风险明白卡、重大安全风险告知栏、安全警示标志等安全风险公告，并对其进行检查维护，确保完好有效。
安全风险等级四色标识RGD色谱标准
岗位安全风险明白卡
重大安全风险公告栏
（5）隐患排查治理
1、隐患分级分类：依据隐患整改、治理和排除难度及其可能导致的事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患
一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当场纠正，立即排除，不需要局部停产停工的隐患。
重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目自身难以排除的隐患。
项目各级部门对自身范围内现场作业活动及设备设施填写风险隐患排查清单
2、隐患排查计划：日常隐患排查，施工作业人员在交接前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进行隐患排查；
项目安全员每天在施工现场展开安全检查，并现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的实施；
设备管理员针对施工现场机械设备每天进行一次排查；
电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查，并做好巡查记录。
综合性检查:项目部每周组织相关专业人员及劳务班组人员对施工现场进行全面检查。
季节性检查：根据各季节施工特点展开隐患排查，每次季节更替时检查一次，检查重点主要包括：春季以防风、防触电、高处坠落、临边防护、开工复查为重点，夏季以防雷、防洪、防暑降温等重点；
冬季以防火、防雪、防冻等为重点。
事故类比隐患排查：当本项目内发生安全事故或者其他项目发生计较经典的生产安全事故时，项目及时组织各级部门对本项目施工现场进行事故类比举一反三的隐患专项排查。
复工前隐患排查：工程项目因故停工或因其他原因暂停施工时间超过30天 以上，在准备施工前，项目部进行安全隐患排查。
项目负责人带班检查：项目负责人每月对施工现场进行检查，检查时间不少于工作日的25%，当工程项目进行超过一定规模或工程项目出现险情及重大安全隐患时，应对施工现场进行带班检查。
隐患排查记录表
3、隐患治理：针对排查出的安全隐患，由隐患排查组织部门向被排查部门或班组下达整改通知书，限期逐条整改，并提交隐患整改反馈单，隐患排查部门负责跟踪监督整改结果
隐患整改通知书
工程名称：
编号：
隐患整改反馈单
（6）过程管控
项目以风险点为基本单元，每半年对照安全风险清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查，检查重大安全风险管控落实情况及管控效果和产生原因，补充新增风险及管控措施。
项目分管负责人每季度组织检查分析本分管领域安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查并补充完善安全风险管控清单和隐患清单。
（7）持续改进及更新
项目建立安全风险隐患双重预防体系持续改进机制，各个部门根据自身领域定期对双重预防体系运行情况进行系统评估或更新，及时修正发现问题和偏差，完善安全风险管控制度和隐患治理措施，确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。
（8）文档管理
项目部建立双重预防体系文件和档案管理制度，由各分管部门收集填写，安全主管部门整理归档。
双重预防体系文件其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章等内容齐全。
双重预防体系建设及有关记录资料分别在企业和项目存档，主要包括组织机构、制度建设、教育培训、风险管控、隐患排查、评估更新等方面资料。
（9）有关要求
各单位要高度重视，充分认识“双重预防体系”创建工作的重要性，
将创建工作开展与日常工作紧密结合，加强组织领导，落实责任，保证资金投入，成立工作组，做到责任到人、措施到位、资金到位，保证创建工作的顺利开展。
严格按照考核标准，加强对风险分级管控和隐患排查治理的过程监督。认真总结（双重预防体系）建设过程中好的经验和做法，及时上报“双重预防体系"建设工作办公室，对推广价值高的经验和做法予以重奖；
对工作开展不力、流于形式、发现问题隐瞒不报的，给予通报批评并给予考核。
附表 风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容
第3篇: 医院双重预防体系建设实施方案
河南省网络信息安全综合机房楼项目
安全风险分级管控与事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
编制人：
审核人：
项目经理：
日 期：2019年 8月 1日
安全风险分级管控与事故隐患排查治理
双重预防体系建设实施方案
为了贯彻落实 《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重
预防体系建设实施细则》 （豫建建［ 2019］21 号）及集团公司 文的精神要求， 构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管
控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系） ，落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。
一、工作目标
建立集团公司、 项目部二级双重预防体系运行机制， 将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管理可控、可追溯、全覆盖，努力实现
项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升， 通过安全风险评
估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态， 杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。
二、组织机构
（一）成立项目部双重预防体系建设工作小组组 长：
陈思汤 ( 项目经理 )
副组长：仓冬冬（生产经理） 刘继委（总工程师）
成 员：冯光宗 李 正 徐恩典 李俊杰 马红星 李尚钊
丁丙磊 各分包单位管理人员
各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。
工作小组
下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。
（二）双重预防体系建设工作小组职责
1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、
精神和要求。
2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。
3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系
建设工作。
4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落
实。
5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过
程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治
理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。
（三）组长职责
1.负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；
2.督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行考核奖惩；
3.组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；
掌握本项目的风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施等；
4.组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；
5.保障项目双重预防体系建设的资金投入；
6.定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时更新安全风险分级管控清单。
（四）副组长职责
1、协助组长建立健全企业双重预防体系，保障体系有效运行，部署安排各项具体工作；
2、建立双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩；
3、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨识、评估和分级管控工作。
4、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。
5、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入；
6、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果。
（五）成员职责
1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、
要求和精神。
2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案；
3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原
则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系
建设过程中的具体工作， 完成各自区域内和本业务范围内的风险点识
别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；
4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控
标识牌；
5、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行
调 整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原
料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全；
6、掌握本项目风险分布情况、 可能后果、 风险级别和控制措施，
全面开展风险辨识、评估和分级管控工作；
7、具体落实本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患；
8、定期评估本项目体系运行情况，及时更新风险与隐患信息；
9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。
（六）办公室工作职责
1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；
2、研究提出项目决策、 事件和业务流程的风险识别、 评估标准；
3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，
并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；
4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的
改进方案；
5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；
6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治
理工作；
7、分析识别项目主要风险，负责组织各项安全制度的建立、完
善、执行、评估工作。
三、实施步骤
( 一 ) 动员部署阶段
召开项目部双重预防体系启动大会， 成立体系建设领导小组， 部
署各人员工作任务和职责分工，项目部制定实施方案，明确责任人、
路线图、时间点，同时利用各种形式进行宣贯，快速形成全项目自上
而下积极行动、落实的工作局面。
（二）培训学习阶段
采用集中培训形式 , 贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、
市和集团公司双重预防体系建设的工作内容， 深度学习 《河南省房屋
建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》 ( 豫
建建[2019 ］21 号) 文件，重点解决如何推、 怎么干、抓典型的问题，达到提高认识、掌握方法、保持定力、抓紧抓好的工作目的。
( 三 ) 制度建设阶段
制定安全生产风险分级管控制度、 隐患排查治理制度、 双重预防
体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格，
使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。
( 四 ) 风险辨识及分级管控阶段
1、排查、确定风险点 : 依据豫建建 [2019 ］21 号文件规定的原则
和方法， 进行施工现场风险点的排查和确定， 风险点应覆盖本项目全
部作业活动和所有设备、设施。编制项目部《作业活动风险清单》和
《设备设施风险清单》 。
2、危险源辨识与分析 : 对所有施工现场存在的危险源进行辨识与
分析，辨识范围应覆盖已确定的工程项目 《作业活动风险清单》 和《设
备设施风险清单》中的全部内容。
3、风险评价 : 针对辨识出的危险源， 采用风险矩阵分析法 (LS) 、作业条件危险性分析法 (LEC) 等方法进行定性、 定量评价， 确定危险源的风险级别。
4、制定风险管控措施 : 针对识别出的危险源， 从工程管理、 管理
措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。
5、确定风险管控层级 : 根据风险级别和评价结果 , 确定风险管控
层级。对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。风险等级从高到
低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 4 个等级，并
分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
6、风险告知 : 针对辨识评估出的风险， 在施工现场采用区域安全
风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大
安全风险公告栏、 安全警示标志等形式进行安全风险公告， 并定期对
各类安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。
(
)
1、编制隐患排查清单
: 在风险分析管控的基础上
, 依据确定的各
类风险点、 危险源的全部控制措施和基础安全管理要求，
分别制定基
础管理类和生产现场类隐患排查清单。
排查清单应包含所有排查出的
风险点及危险源。
2、制定隐患排查计划 : 遵循“分级负责”的原则， 依据隐患排查
清单为主要内容，按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节
假日前的排查类型制定隐患排查计划， 明确各类隐患排查的时间、 目
的、要求、范围、组织级别及排查人员等。
3、隐患排查实施：
根据排查计划，组织相应级别人员，在规定
范围内进行全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。
4、隐患治理 : 针对排查出的安全隐患， 由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书， 限期逐条进行整改， 并书面提交隐患整改反馈单。
隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。
( 六 ) 体系运行的过程管控、持续改进和适时更新
通过综合管控、 专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程控制，项目主要负责人每月应组织开展一次双重预防体系综合检查，各级均应建立体系持续改进机制 , 定期对体系运行情况进行系统性评估或改进，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。
四、整理巩固体系成果
( 一 ) 文档管理和信息化。
依据豫建建 [2019 ］21 号文规定，加强
体系有关资料的管理，利用信息化管理手段，规范资料收集、整理、
审核和归档等工作。
体系文件的归档分为纸质资料和电子资料， 其字
迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容
应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。体系的有关
记录资料应在项目部存档。
( 二 ) 固化成果，整理上报。
项目部应分别固化阶段性体系建设
成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归
档和上报。
五、保障措施和相关要求
( 一) 提高认识，加强领导。
要压实项目双重预防体系建设第一
责任人的工作职责， 实现从“抓一把手”到“一把手抓”的转变，
大力宣传、营造氛围，体现政治工作的重要性和必要性，实现安全生
产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。
( 二 ) 配合联动、精准施策。
各岗位要按照“谁负责、谁监管，一
岗双责”的原则， 抓好项目各层级双重预防体系建设工作， 要组织安
全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防
体系建设，密切配合，形成合力，共同推进，确保体系建设工作的精
准性、科学性和实效性。
( 三 ) 落实奖惩，责任到人。
强力运用双重预防体系奖惩手段，
对工作突出、 起到标杆示范引领作用的部分、 分包单位和个人进行通
报表扬和奖励， 对推而不动、 执行不力的单位和个人进行通报批评和
处罚，同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。
附件 1：双重预防体系建设任务分解和时间节点安排
附件 2：双重预防体系建设程序图
附件 3：作业条件危险性评价法
附件 4：风险判定矩阵法
附件 5：风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容
附件 1:
双重预防体系建设任务分解和时间节点安排
序号
工作任务
具体工作要求和内容
完成时间
上报时间
责任人
1
发布项目体
7月27日
冯光宗
2
系实施方案
8月 1日
召开项目启
3
动大会
组织培训学
每周一次
习
4
公示完成安
按时间节点要求，在施工现
全风险风险
场明显位置公示项目基础、
四色分布图
主体、装饰装修阶段区域安
全风险四色图。
5
公示完成安
按时间节点要求，在施工现
全风险比较
场明显位置公示项目作业安
6
图
全风险比较图。
公示完成岗
按时间节点要求，在有安全
位安全风险
风险工作岗位位置设置岗位
7
明白卡
安全风险明白卡。
公示完成重
时间节点要求，在施工现场
大安全风险
明显位置公示项目重大安全
公告栏
风险公告栏。
按照细则要求记录表格，运
8
用工作危害分析及安全检查
全面辨识危
表实施危险源辨识，运用具
险源
体方法全面实施，建立辨识
清单。
9
开展风险评
按照 LEC或 LS评价法对辨识
价
出的危险源及应急措施逐一
10
制定风险控制措施。
制定风险控
按照工程技术措施、管理措
制措施
施、个体防护及应急措施逐
11
一制定风险控制措施。
确定风险分
项目部建立风险分级控制信
级管控
息表。
12 实施隐患排 项目部开展隐患排查，建立
查 隐患排查记录信息表。
按照排查、辨 按照实施细则规定的整改通识、评价结果 知、整改反馈、整改验收等
13 实施隐患治 程序对隐患进行治理。根据
理 实施细则完善各种台账和表
格
项目部固化阶段性体系建设固化成果，整 成果，完成双重预防体系建
14 理上报 设档案汇编，按照时间节点要求整理、归档和上报
8月 10日
8月 10日
8月 10日
8月 10日
8月 10日至 9
月10 日
8月 10日至 9
月10
8月 10日至 9
月10
8月 10日至 9
月10
第一阶段：8
月10日至 9月
10
第二阶段：常
态的管理
第一阶段：8
月10日至 9月
10
第二阶段：常
态的管理
第一阶段：8
月10日至 9月
10
第二阶段：常
态的管理
冯光宗
冯光宗
冯光宗
冯光宗
冯光宗
冯光宗
冯光宗
冯光宗
附件 2：
河南省网络信息安全综合机房楼双重预防体系建设图
策划和准备
风险辨识
风险分级管控
隐患排查治
建立健全工作机构、工作制度
人员教育培
确定风险点和辨识范围
危险源辨识与分析
风险评估
确定风险等级
建立风险清单
风险分级管理
制定风险控制方案
绘制风险四色图
风险公告警示
制定隐患排查计划
实施隐患排查
隐患治理
隐患治理验收
可能性分析
后果严重程度分析
动
态
评
估
、
持
续
改
进
附件 3 作业条件危险性评价法
A.1 概述
作业条件危险性评价法（ LEC）是用与系统风险有关的三种因素指
标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：
L（likelihood ，事
故发生的可能性） 、E（exposure ，人员暴露于危险环境中的频繁程度）
和C（ consequence，发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同
等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（ danger ，危险性）
来评价风险大小，即：
D=L ×E ×C。
其中：
D（危险性）的分值越大，说明该作业活动危险性大、风
险大。
A.2 因素赋值
1.事故发生的可能性 （L）的分值，根据事故发生的概率分为
六个等级。
表 A.1
事故发生的可能性（ L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小
0.5
很不可能
0.1
极不可能
2.人员暴露的频繁程度（ E）的分值，根据人员作业时暴露的频度分为六个等级。
表 A.2
人员暴露的频繁程度（ E）
分数值
人员暴露的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5 非常罕见暴露
3.发生事故后果的严重性（ C）的分值，根据发生事故伤亡程度
分为六个等级。
表 A.3
发生事故后果的严重性（ C）
分数值
发生事故产生的后果
100
10 人以上死亡
40
3-9
人死亡
15
1-2
人死亡
7
严重
3
重大，伤残
1
引人注意
A.3 风险等级判定
风险程度划分为四个等级，通过
D（L × E × C）的分值判定。
表 A.4
风险等级判定表
危险度（ D）分数值
风险程度
标志色
>320
重大风险
红色
160~320
较大风险
橙色
70~160
一般风险
黄色
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