下面是小编为大家整理的财政部门整体支出绩效评价报告【模板】 部门整体支出绩效自评报告,供大家参考。
财政部门整体支出绩效评价报告
项目名称:部门整体支出绩效评价报告
项目单位: 横县机构编制委员会办公室
主管部门: 横县中共中央横县县委
评价类型事前评价□事中评价□事后评价□√评价方式：部门(单位)绩效自评□√财政部门组织评价□评价机构：中介机构□部门(单位)评价组□√财政评价组□
2018年4月3日
横县机构编制委员会办公室编制
横县机构编制委员会办公室
部门整体支出绩效评价报告
根据《横县财政局关于开展2017年度预算绩效自评工作的通知》（横财预[2018]3 号）的要求，我办对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。评价重点是厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强财政专项扶贫资金项目支出管理等方面取得的成绩、存在的问题及改进措施，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门机构设置与主要职能
横县机构编制委员会办公室，下设二层机构事业单位管理登记局。
1、编办的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院有关行政管理和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相应的规定、办法和实施细则。负责县直党政机关和事业单位机构编制的日常管理，指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。指导全县各级机构改革工作。
2、本办二层机构事业单位管理登记局主要职责：依法保护核准
登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益；负责事业单位
的登记管理及信息工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管
理暂行条例》，处理违反《事业单位登记管理暂行条例》规定的事件。
（二）部门绩效目标的设立情况
（三）2017年部门整体收支情况
我办2017年度收入预算********元，执行预算收入********.45元，比去年1,505,221.60元增长4.04% ，支出年初预算********元，执行预算支出1,561,669.33元，比去年1,519,301.44增长2.79%。增长的主要原因是今年增加2名人员。
1、收入方面：
2017年度我办拨款收入是1,566,004.45元，完成年初预算92.6%，比去年1,505,221.60元增长4.04%。总收入按科目名称划分，具体明细如下：
（1）、人力资源事务1,396,100.99元。比去年1,347,738.30元增长3.59%。
其中:行政运行1,228,912.54元，比去年1,097,823.90元增长11.94%。增长的主要原因是2017年度增加2名人员。
一般行政管理事务167,188.45元，比去年********.40元下降33.1%。
（2）、社会保障就业(行政退休)167,903.46元(其中其他财政对社会保险基金的补助162,789.96元)，比去年61,112.30元增长174.75%，增长原因也是2017年单位负担的五险一金放在该款项中支出,去年放在、医疗卫生保障（行政单位医疗）中列支；
（3）、医疗卫生保障（行政单位医疗）0元，去年支出26,652.00元,减少原因是2017年该款项在社会保障就业中列支；
（4）、住房保障支出0元，去年支出69,719.00元，减少原因是2017年该款项在社会保障就业中列支。
（5）、节能环保支出2000元，该项是清洁责任区的奖励经费。
2、支出方面：
2017年度我办的财政拨款支出是1,561,669.33元，完成年初预算92.35%，比去年1,519,301.44元增加了2.79% 。其中（1）基本支出********元,占总支出89.57%, 比去年1,273,046.33元增加了9.88%:1、人员经费支出1,285,176.68元，比去年********元增加了7.72%,2、日常公用经费113,639.32元，与去年80,029.33元增加42%，（2）项目支出162,853.33元, 占总支出10.43%,比去年246,255.11元下降33.87%。
基本支出与去年比增长原因是2017年新增2名干部；项目支出下降原因是今年开展事业单位登记工作档案经费没有能及时开支。
总支出按科目名称划分，具体明细如下：
（1）、人力资源事务1,391,765.87元。比去年1,361,818.14增长2.2%；
其中①行政运行1,228,912.54元，比去年********.03增长10.16%；增长的主要原因是增加人员。
②一般行政管理事务162,853.33元，比去年********.11下降
33.87%；该项支出主要是项目支出,今年预算有机构改革经费、中文域名注册费，事业登记管理档案经费。支出下降原因是今年开展事业单位登记工作档案经费没有能及时开支。
（2）、社会保障就业(行政退休)167,903.46元(其中其他财政对社会保险基金的补助162,789.96元)，比去年61,112.30元增长174.75%，增长原因也是2017年单位负担的五险一金放在该款项中支出,去年放在、医疗卫生保障（行政单位医疗）中列支；
（3）、医疗卫生保障（行政单位医疗）0元，去年支出26,652.00元,减少原因是2017年该款项在社会保障就业中列支；
（4）、住房保障支出0元，去年支出69,719.00元，减少原因是2017年该款项在社会保障就业中列支。
（5）、节能环保支出2000元，该项是清洁责任区的奖励经费。
2017年度收入********.45元，减去支出********.33元，当年收支结余4335.12元。上年滚存结转3659.29元，本年滚存结转7,994.41元（项目结余一般行政管理事务结转7,994.41元）。
3、三公经费、固定资产说明:
（1）、本办本年度“三公”经费年初安排预算支出8000元，全年
共执行2,165元，执行年初预算的27.06%，与上年度同比7768下降了72.13%。“三公”经费中我办因公出国(境)费用0元，公务用车运行维护费0元、接待费2165元。本年接待批次3次,人次25人次。我办有公车0辆。
我办对严格“三公”经费支出管理，提出了八项强化措施。一是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。二是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。三是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理，提倡节约用电。四是全力推行无纸化办公，减少纸张使用。五是控制公务接待费用。严格执行一律不准到高档酒店和超标准接待制度，控制接待标准。六是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购。七是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，由主要负责人、分管领导、出纳、会计相互牵制监督，“一支笔”审批和财务公开制度。
（2）、固定资产、固定基金年未数为205,065.00元，年初数为184,715.00元，与去年比增长11.02%.本年我办申请政府采购办公设备17950元，经县财政局及采购办审批,确定为单位自行采购，申办手续齐。
（3）、其他资本性支出90,350.00元：其中2017年度全县行政事业单位的“中文域名注册管理费”支出是70000元，我办的政府采购办公设备经费17950元。与去年98,725元对比下降8.48%.
4、项目支出说明
我办2017年度申请项目有（1）机构改革经费、（2）政务和公益中文域名注册管理费、（3）事业单位登记管理业务档案整理费。
因各种原因, 事业单位登记管理业务档案整理费没有能及时开支。现在来分析今年政务和公益中文域名注册管理费的项目支出：第一、政务和公益中文域名注册管理费。网上名称管理工作是指以党政机关、事业单位和社会组织的网上名称使用和身份识别为核心，以域名注册、网站审核、网站挂标和年度报告为主要工作内容的四位一体综合性管理工作，以实现党政机关、事业单位和社会组织网上身份的实时监测、检索、识别与保护。按照上级编办有关加快推进网上名称管理工作的部署，我办将域名注册、网站审核、网站挂标和事业单位年度报告工作紧密结合，通过采取公开详细办理流程、建立在线答疑QQ群、远程操作演示、开通咨询服务热线等方式，强化服务保障，有效提高了网上名称管理工作的效率。2017年，全县行政机关群团75个，注册政务域名续费75个，发放网站标识75个，挂标率100%；事业单位625个，注册公益域名625个，发放网站标识625个，挂标率为100%。当年未注销单位29个。
第二、项目资金使用及管理情况
我办成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度。我办在资金使用上一直按照国家财经法规和本办财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。2017年我办将7万元专项经费划拨给中央编办政务和公益机构域名注册管理中心，其中已使用域名续费7万元，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
第三、项目绩效情况
①.预算执行，预算完成率为100%，2017年，我县域名新注册和到期续费共700个。
②．预算管理，2017年我办制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。
③.职责履行，工信部于2008年明确规定，政务和公益中文域名由机构编制部门统一管理。在中央编办和工信部印发的《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办发[2014]6号）进一步明确由机构编制部门负责网上名称的管理工作。我办认真履行对党政机关、事业单位网上名称管理工作，确保我县党政机关、事业单位在互联网上的信息安全。
④.履职效益，域名是互联网关键基础资源，相当于互联网这个高速公路系统的路标指示牌和摄像头，能否掌握和管理好域名特别是中文域名事关国家信息安全和互联网主权。通过规范网上名称，加挂网站标识等手段，为党政机关和事业单位披上“防护衣”，维护它们在网络空间的权威身份。在互联网上标明机构身份信息，使网民轻松辨别真假机构网站，能够提升办事效率，方便上网办事。政务和公益中文，具有易识别、防假冒等特点，相当于机构的网上身份证，对机构在互
联网上的认证和保护具有重要意义。通过网站标识这个“数据探针”，收集和分析机构网站基本信息，全面了解网上履职情况，为机构履职评估提供科学的参考依据。党政机关、事业单位和社会组织是我国核心政治资源，它们在互联网上的信息安全尤为重要。加强对其网上身份的认证与保护，更有效保障国家核心信息安全。
第四、项目评价工作情况
为加强我办预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经单位班子研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由主任任组长，分管财务副主任任副组长，出纳、会计为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得的一定经济、社会效益。
2017年，我办严格按照《中央编办关于调整地方党政群机关和事业单位等集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》规定，为我县党政群机关和事业单位域名并报注册和到期续费共700个，共支出7万元。
第五、项目评价工作情况
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2017年的财政支出预算绩效自评结果：良好。我办将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
(四)部门预算管理制度建建设情况
1. 内部控制领导机构
内部控制领导小组作为内部控制的决策机构，统筹安排内部控制建设和执行的全面工作，将内部控制贯穿单位经济活动的决策、执行
和监督全过程，涵盖单位的相关业务和事项，实现对经济活动的全面控制。
领导小组组长：县编办主任、党组书记
领导小组副组长：县编办党组副书记、副主任
领导小组成员：县事业单位登记管理局局长、县编办各职能股室负责人
领导小组办公室设在行政秘书股，办公室主任由李明强副主任兼任。
2. 内部控制牵头机构
本单位明确内部控制牵头股室为行政秘书股，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障。内部控制主管股室的工作包括：
（1）组织协调内部控制日常工作；
（2）研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；
（3）研究提出单位内部跨股室的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作；
（4）组织协调单位内部跨股室的重大风险评估工作；
（5）研究提出风险管理策略和跨股室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；
（6）组织协调相关股室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；
（7）组织协调单位内部控制的其他有关工作。
3. 内部控制执行机构
本单位建立预算收支财会、政府采购、基建、资产管理、合同管理等股室或岗位之间的沟通协调机制，确保设置有利于信息的上传、下达和各职能股室、岗位间的传递，充分发挥各相关股室或岗位的作用，为内部控制的建立与实施提供协助。相关股室或岗位的工作包括：（1）配合内部控制主管股室对本股室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；
（2）对本股室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；
（3）认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；
（4）加强对本股室实施内部控制的日常监控；
（5）做好内部控制执行的其他相关工作。
4. 内部控制监督机构
本单位建立健全内部监督机制，及时发现内部控制建立和实施中的问题和薄弱环节，并及时加以改进，确保内部控制体系得以有效运行。其中，单位的审计组作为内部监督的主要力量，主要做好以下工作：
（1）组织对本单位的经济活动内部审计工作，开展绩效评价；
（2）督促各部门和相关人员，对内部审计和绩效评价过程中发现的问题进行整改。
（3）研究制定监督内部管理制度；
（4）组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检
查和自我评价，提出改进意见或建议；
（5）督促相关股室落实内部控制的整改计划和措施；
（6）做好内部控制监督检查和自我评价的其他有关工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价设计过程。
1、成立评价工作小组，加强组织领导。为加强我办预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经单位班子研究决定，成立预算绩效管理自评领导小组，由主任任组长，分管财务副主任任副组长，出纳、会计为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，逐条分解、细化打分，最终形成“2017年部门整体支出绩效评价报告”。
（二）绩效评价框架。
绩效评价框架主要对投入管理、过程管理、产出及效率进行评价。具体表现为：
1、基本支出、三公经费厉行节约情况。主要包括预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况、一般性支出、会议支出、办公经费支出、工资管理以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果；
2、专项资金项目支出情况。对“政务和公益中文域名注册管理费”、“机构改革经费”项目支出的管理、使用、效益情况进行专门分析。
（三）证据收集方法。
1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。
2、查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、实地查看。现场查看实物资产等。
4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
（四）绩效评价实施过程。
我们按照县财政局绩效评价管理要求，第一阶段为前期准备：由本办财务室牵头，组织有关业务部室制定了详细的工作方案，明确个办公室责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在各部室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
三、绩效情况分析及综合评价结论
（一）绩效分析。
1.预算编制分析
（1）收入编制完整性。
本办按部门的实有在编人员编制经费，预算编制到具体项目和用
款单位，将上年的公用经费、项目结余资金纳入年初预算管理，编制入当年的部门预算。收入编制做到科学、实事求是地编制收入预算，预算收入编制细化到部门的类、款、项、目等，具体到项目上，确保预算收入和支出的有效衔接，增强预算编制的完整性和准确性。
（2）项目支出编制合规性。
项目支出编制遵守收支平衡原则。完善基本支出定额标准体系，健全定额标准动态调整机制。坚持量入为出，量力而行，不列赤字预算，确保预算收支平衡。认真了分析近两年项目支出预算执行情况，并梳理2016年新增政策，进一步完善项目库，分类编制项目支出预算。常年性项目，重点分析其合理性、合规性，按照支出需求编制到位；阶段性项目，要注明资金总量、筹资方案和用款进度等；新增项目，要明确项目概况、立项依据等，按轻重缓急编报。完善预算绩效目标编报工作，在编制项目支出预算时，均需设置绩效目标，明确预期产出和效益，量化关键绩效指标，填报项目支出绩效目标申报表。
（3）“三公经费”预算控制率。
本办本年度“三公”经费年初安排预算支出8000元，占全年支出总预算的0.5%。全年共执行2,165元，执行年初预算的27.06%，与上年度同比7768下降了72.13%。
（4）预决算编制说明。
本办对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报，分别编制了《横县机构编制委员会办公室单位2017年部门预算编制说明》、《编办2017部门决算分析报告撰写提纲》、《编办2017部门决算填报说明》、《横县编办单位内部控制自评报告》
2.预算执行分析
（1）预算完成率。
我办2017年度收入预算********元，执行预算收入********.45元，比去年1,505,221.60元增长4.04% ，支出年初预算********元，执行预算支出1,561,669.33元，比去年1,519,301.44增长2.79%。增长的主要原因是今年增加2名人员。
（2）项目预算追加率。
我办本年度项目预算追加0万元。
（3）支出进度。
本办的财政支出按期完成支付。
（4）结转结余变动率。
上年滚存结转3659.29元，本年滚存结转7,994.41元。结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%=118.47%。虽然结转结余变动率大,但结余都是万元以下,数据差别不大
（5）“三公”经费控制率。
本年度共执行2,165元，执行年初预算8000元的20.06%，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝-72.94%。本办严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出,做到尽量节约支出。“三公”经费控制率差异大,但实际上节约了不少,评分上应该得加分。
（6）预算管理制度健全性。
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的
指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，本办高度重视内部控制的落实实施。根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。
（7）资金使用合规性。
资金使用合规性上，我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位主要领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（8）预决算信息公开性。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于规范、及时、准确地公开财政预决算》横政开办发[2017]3号精神，本办2017年度的三公经费及预决算数据已经按照县财政局的要求在部门网站上公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
（9）资产管理制度健全性。
本办制定了《横县机构编制委员会办公室资产管理制度》、为本
办资产管理行为有章可循。本办对资产定期核查盘点、跟踪管理。本办的资产做到不漏入帐，严格按照法定程序和权限配置、使用和处置资产，并按时完成“资产清查”系统的填报。
（10）资产管理安全性。
固定基金年未数为205,065.00元，年初数为184,715.00元，与去年比增长11.02%.本年我办申请政府采购办公设备17950元，经县财政局及采购办审批,确定为单位自行采购，申办手续齐。我办的固定资产其中通用设备********元（去年********元），共46件；家具橱柜类16740元（去年14340元），共28件。所有资产都在发挥其作用，今年没有处置的资产。
3.绩效评价管理分析
（1）社会效益。
①深化权责清单工作。在全面总结两次试点工作经验的基础上，贯彻落实自治区、南宁市关于推进政府部门权责清单“两单融合”的工作部署和要求，紧跟南宁市于5月初启动县“两单融合”工作。所涉及部门单位的权责清单通过部门自查、集中审核、对接协商、征求上级部门和社会公众意见等阶段工作，严格履行相关程序，经审核确认，32个部门共取消和下放权力事项693项，新增510项，调整503项，最终共保留权力事项3191项，共性权力10项，与行政权力相对应的责任事项共40326项。县政府于9月25日印发文件公布“两单融合”后的县级政府部门权责清单，各部门也陆续在县政府门户网站以及各自广西政府信息公开统一平台进一步公布本部门清权责清单，圆满完
成在9月底前公布权责清单的工作任务。
②深化行政审批制度改革。及时承接落实国务院、自治区、南宁市明确取消、下放和调整审批事项，经梳理，2017年以来上级决定取消45项、调整199项涉及县级的行政审批事项，均按要求进行了承接落实，所有审批事项均严格规范和控制在上级所框定的涉及县级的行政许可事项之内，无在法律法规外自行设立、实施或变相实施行政许可的情况。及时做好县本级行政审批目录的梳理制定，已于今年8月通过县政府文件及县政府网站向社会公布《行政审批目录》，其中：横县行政许可事项目录共260项，横县承接自治区、南宁市委托下放的行政许可事项目录共14项，县气象局、县国税局行政许可事项目录共6项。继续清理规范行政审批中介服务事项，根据桂审改办发〔2017〕4号和桂政发〔2017〕29号文件取消涉及县级的中介服务事项4项。
③加强乡镇国土规建环保安监站人员队伍建设。解，以有利工作需要及尊重个人意愿为原则，办理人事调配手续14人，清退22名人员回编制所在乡镇，妥善解决原乡镇国土所在编人员借调到其他单位工作的历史遗留问题；使用37名编制招录专业技术人员，充实工作队伍。县国土、住建、环保、安监局采取了“先授权示范，再全面推进”的方式，2017年6月底前已先完成了将职权委托授权给条件相对成熟的六景镇、校椅镇进行承接。
④全力推进机构编制云平台建设。为贯彻中央编办关于探索“互联网+机构编制”新模式的要求和部署，我们主动抓关键环节，全力推动“机构编制云平台”建设，顺利完成云平台“三定方案”系统及“权
责清单”系统数据库建立工作，共录入646个机关事业单位三定信息，录入政府部门权责清单权力事项3191项，共性权力10项，与行政权力相对应的责任事项40326项，开启机构编制“用数据说话”
新时代，为科学分析预测机构编制需求，动态调整机构编制资源提
供准确的依据。
⑤结合事业单位分类改革、国有林场改革等核减收回14个事业单位114名编制，进一步巩固控编减编成果。
⑥继续推进中文域名注册工作，全县完成注册和续费中文注册域名671个,实现中文域名全覆盖，按时完成了市下达的工作任务。
（2）社会公众满意度。
社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。
4、评价结论。
（1）评分结果。
绩效评价得分。经单位自评，评价得分为97分，绩效评价等级为优。(原因上年滚存结转3659.29元，本年滚存结转7,994.41元。结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%=118.47%。虽然结转结余变动率大,但结余都是万元以下,数据差别不大)
四.存在的问题和整改情况。
（一）存在的问题
1、年初编制的预算与实际需求有点差距，因增人增资，导致收支超出年初预算。
（二）整改情况
我办根据预算调整情况及时调整了2017年机构改革的工作绩效目标，全体工作人员克服人员不足、办公经费紧张、工作压力大等困
难，将我县机构改革工作顺利完成。
五、绩效自评结果应用
我办已将本次绩效自评情况向全体工作人员进行通报，针对我办在2017年取得的成绩，要求各部门在下一年继续保持和追求更高的进步。对于在绩效评价中所遇到的问题，已进行认真梳理和调整，并
要求各部门严格按照相关法律法规办理。
六、主要经验及做法
主要做法是根据年度工作计划和目标任务，制定可操作和可考核的绩效目标。并根据上级有关部门的资金投入情况及时对年度工作计划和目标任务进行调整，并相应的修改绩效目标。根据新的工作计划认真开展工作，通过查阅痕迹资料、查询项目管理材料及年度决算报表等方式来检查绩效完成情况。但对绩效自评工作欠缺经验，未经过
系统培训，绩效目标设置和绩效自评方法等还有待进一步完善。
七、其他需要说明的情况：无。