XX第一季度集团公司生产经营分析会议发言稿 第一季度工作进展汇报材料

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XX第一季度集团公司生产经营分析会议

发言稿

同志们:

适才,几个部门通报了有关情形,几家单位发了言。下面,我重点讲几个方面的问题:

一、认清企业严峻形势,切实增强紧迫感和压力感

一季度,全集团营业收入完成了预算的四分之一,利润完成了40%。若是仅从数字上看,大伙儿维持比较乐观的情绪应该能够明白得。但深切分析一下,一季度的情形也是喜中带忧,至少是喜忧各半。之前面通报的5个盈利最大的单位和5个亏损最大的单位情形来看,若是剃除石化的因素,一季度全集团仍然亏损。整个一季度,石化公司的动工率很低,利润要紧来源于调和油的收入,实现了9753万元,正好是全集团归并后的利润。从这一方面来看,咱们的形势仍然超级严峻。

从适才几家公司介绍的情形看,也不是很乐观。对几家大的企业,事前咱们也作了分析。专门是盐化板块。1~2月份,纯碱市场较好,销售价钱呈现上升态势,但3月份开始下滑,目前库存达到相当高的水平。石化板块咱们尽管初步设计了短时间的技改方案,但实现那个方案还需要一段时刻。热电由于煤价的大幅上涨,一季度亏损额较大,而且亏损扩大的

趋势还会继续。这些确实是一季度看似数字较好的背后咱们企业的真实情形。

从大的形势来讲,也是喜忧各半。上周,咱们到总公司作了工作汇报,总公司确信了咱们建设300万吨中轻质原油,以化带油,油化结合,重点在化,把海化打造成海油北方最大最具竞争力的石化盐化一体化基地如此的目标。那个目标的实现,应该说超级不容易。可是跟咱们要承担起如此的目标讲,咱们目前的经营状况能够支撑多久?那个目标的实现,快的话可能要3年,乃至4年。在这3~4年中,咱们的路该怎么走?石化目前已经有了一个改造方案,通过改造力争把效益提升到必然程度,可是此刻靠这种模式,还不能形成石化支撑带动集团进展的态势。改造完成以后,可否达到此刻的盈利水平,目前还不确信。同时,随着原盐价钱的上涨,两碱由于整体本钱升高而价钱上涨的势头此刻还看不到,热电对大宗原材料可否弄好本钱操纵,目前也没有确切的答案。因此,整体看来,咱们的形势确实不容乐观。能够说,前期咱们一直在踊跃争取进展机遇,而且在当前已经有了一些眉目、目标大体能够实现的情形下,当期咱们的生产经营应该怎么做?近段时刻,我一直在思索那个问题。形象地讲,咱们整个海化集团就像一个庞然大物。头不是专门大,乃至能够说比较小;身子比较胖,有几家大公司;尾巴比较长,拖着几十家小公司。因此,行动起来整体有些慢。上周的汇报会,总公司对咱们近期

的工作思路给予了高度评判,对这段时刻专门是今年以来,大伙儿在各方面表现出的踊跃面貌和尽力的状态,和一季度企业相对较好的数字指标,都比较中意。可是,咱们坐下来分析自己,就要抱有加倍实事求是的态度。应该说,今年一季度,看似比较好,事实上咱们严峻的局面在去年的基础上并无取得全然改变。去年是历史上最严峻的时候,加上咱们对以前的包袱、计提等,做了很多的工作,这是为了今年企业能够轻装上阵,但事实上企业运行情形并非是何等乐观。

另外还有一些问题。比如大伙儿在发言中提到的天祥化工厂的问题,很难说通过什么方式来硬性解决。治理咱们能够推动,精细化能够做。可是天祥化工厂自己能不能达到设计要求,可否在稳固开车的情形下,在确保装置整体平安性的情形下,达到原先假想的效益的要求,这是一个超级重要的问题。再确实是三电厂,昨天去潍坊同省发改委汇报项目时,也提到那个问题。目前三电厂手续还不全,建设7个大项目还需要对热电厂进行扩建,若是手续办不下来,无法进行扩建,企业正常的生产都保证不了。这些都是摆在咱们眼前的超级严峻的情形。今年咱们确信的首要目标是扭亏为盈。从一季度的情形看,仿佛已经有了大体保证。但此刻看来,可否完成那个目标,还不行说。即便能够完成那个目标,咱们实现目标的基础也还不牢固。希望大伙儿要认真试探这些问题。这不但是集团的情形,也是各单位的情形。

今天,咱们听了几个规模较小的公司的情形介绍,这也是超级重要的一个方面,集中反映了整个产业链条上仍然存在乃至长期存在的问题。希望大伙儿要正确熟悉咱们一季度的情形,认清企业面临的严峻形势,切实增强紧迫感和压力感,全力抓好各项工作。

二、关于几个具体问题

一是供销公司的情形。包括适才谈到的如何应付市场的问题,和产业链条上的问题,股分公司要增强对这些问题的分析,把各方面情形深切调度一下,看如何提高对市场的反映能力,和谐解决好有关问题。

二是天祥化工厂提到的情形。要想从全然上解决,不能停留在你们自己那个层面,要同集团有关领导抓紧磋商,考虑邀请外面的设计院,或引进外边的先进装置,一路来诊断那个问题,必要时进行全方位的测试。

三是呆坏账的治理。去年咱们为此做了大量的工作,进行了大量的核销。对目前的呆坏账,集团公司财务部要负责列出详细的目录,就像进出口公司那时清理旧账一样,全数分解到各个单位和责任人。不可否定,目前确实存在这种情形。一个单位换了领导,对原先形成的老账不去过问。不能老账没人管,要做到老账新人管,那个责任必需清楚。昨天看了一个审计情形报告,那时天祥化工厂一个案子,明明已经胜诉了,但后续二审由于没有做好充分的应诉预备,造成二

审又败诉,形成了几百万元的损失,这是以上问题一个很典型的例子。

四是大伙儿提到的、也是很多来信常常反映的治理问题。我集团这么多大大小小的单位,反映各方面治理问题的超级多,所说的不必然满是事实,但完全没有道理也是不可能的。今天在座的都是“一把手”,关键是把人管好、管住。对主任、班长一级,要常常组织开会。那个问题已经讲了多次。但集团不管怎么要求,各单位开完会就算,要求不转达,信息不沟通,上层在做什么,基层员工全然不明白,大体上没有信息通道。前段时刻去热电调研,大伙儿发言都很踊跃,干部职工表现出了很强的干事业的愿望和信心,也超级想把咱们海化建设成为一个新企业。但在讨论时也有人提出了干好干坏一个样的问题。反映很多人加班加点,而且没有加班费,但有些人该不干不干。对此,咱们已经安排人力资源部对各单位只挂名、不出勤,只出工、不干活的人员进行清查。此刻尚未清查完毕。各单位归去以后,要认真清查一下,到底涉及到多少人。咱们各级领导都有,但那个情形一直管不行,到底什么缘故?可能大伙儿长期呆在一个地址,时刻长了,都有一个惯性,对好多东西都习以为常了。这是一个外因。可是,员工这么大的反应,这么多的反映,有些问题是应该能够发觉的。我看要紧确实是“一把手”没有管住,怕得罪人。在咱们那个地址一个专门大的问题确实是怕得罪人。光怕得罪人,不

怕企业得罪你。给你的权利不去用,给你的责任不去担当,只是简单应付,致使职工群众意见很多。在谈到工资问题的时候,咱们讲了企业面临的困难,加入海油企业进展的愿景,绝大部份员工都超级明白得,但确实是对这种现象很不睬解,对这些暴露出来的问题长期得不到解决很不睬解,这方面占了一个相当大的比重。各单位“一把手”归去以后,要对各自的公司认真清理一下,不能等集团帮你去清理。

再确实是大伙儿的发言,注重一样经营治理的多,依照集团新的标准、新的要求去做相对照较少,专门是依照新标准、新要求,进行治理创新、推动精细化的做法比较泛泛,没有显现像华龙硝铵公司“盯住每一班、抓住每一天”这种实实在在、一以贯之的做法。在此要求,5月份,各单位“一把手”要向集团总领导提交治理报告。治理报告要尽少涉及经营,因为经营这一块由集团公司财务部、打算与进展部在分析,大体情形咱们把握。治理报告要偏重内部治理,能够涉及经营中的一些重要问题,但要紧内容是现有治理的提升、改良和整治,和转达落实集团公司各项工作的情形,包括信息沟通的情形。尔后,重要会议的贯彻都要有反馈。执行力是有实际表现的东西,不能光喊在口头上,流于口语化、形式化。前段时刻,我集团确实发生了一些踊跃转变,但感觉这段时刻有些劲在消、有些状况在减弱、有些情形在往回走。这些通过尽力成立起来的东西,不能因为一些情形的稍一改变,

或说因为工作忙碌而弱化或失去。这段时刻,大伙儿工作量确实不小,参加各类培训、会议很多,在正常的生产经营之外增加了很多情形,这是一个现实。以后,咱们天天都会面对繁重的工作量,天天有大量的大事、小事要做,这将成为一个常态,而且是相当长时刻的一个常态。党政办公室负责从5月份制定下发一个标准模板。各单位向集团提交治理报告。通过这种形式,咱们来看一下各单位除抓经营、抓生产,还在如何推动精细化治理。

三、关于咱们的远期进展和近期工作重点

前段时刻,咱们对集团的远期和近期进展目标,向总公司作了汇报,也取得了认可。最近,大伙儿都明白,HSE部做了大量的工作,持续、集中组织了几回很有效的培训,而且每次培训都针对不同的重点。专门是今年咱们提出了“三年治理、全面提升”的平安治理目标,很多工作都在预备,一些具体、直观的方法专门快会提出来。5月份,这项工作要举行一个启动仪式。这不是弄一个简单的形式,目的是让全部干部员工都明白咱们平安工作的目标,明白这项工作任务的中心、精华和整体安排,第一年攻坚,第二年夯实,第三年提升到什么高度,做到众所周知。同时,仪式上还要弄一次应急演练。通过这次整治活动,切实提高集团HSE水平,改变咱们的平安现状。昨天咱们也谈到那个问题,通过度析发觉咱们的平安事故数字专门大,若是加上承包商的事故数字,可能在整个海

油都数得上。咱们也让负责平安的同志到海油进行沟通。一方面咱们认可大伙儿的工作,因为很多重要的改变是需要时刻的;另一方面也让大伙儿明白目前尽力工作的目标是什么。在一些统计的方式上,包括在一些投入上,咱们都要有一个既符合海油要求、也符合海化实际的工作方式。通过几回座谈,大伙儿的平安意识明显提高,包括谈到工作服、工作鞋的问题,这些都是必要的配备和爱惜,固然工作适应、平安适应更重要。所有这些,平安治理部门都要尽力做好。

再确实是最近咱们提出了海化近期的目标,确实是把海化建设成为平安海化、效益海化、和谐海化。平安也确实是适才讲的那个意思;效益确实是咱们这次会上重点分析的。若是没有效益作支撑,咱们可能一切工作都无从谈起。在北京汇报工作时,咱们也谈到建设项目资金来源的问题,上市公司的融资能力的问题,这些问题一概离不开资金。包括座谈会谈到的工资问题,大伙儿反映超级强烈,这也能够明白得。因此集团办公会反复讨论,今年预备先试行绩效工资的方法,在一季度效益还能够的情形下,及时以绩效工资的形式,给大伙儿兑现一部份。什么缘故此刻还不具有涨工资的条件呢?第一是此刻的形势还看不准,年关的情形将会如何还摸不透。通过大体测算,若是每名职工每一个月工资涨100元,全年全集团工资费用增加3000万元;涨200元,就增加6000万元。此刻集团效益方才有了必然增加,若是增加工资,

再加上工作服、工作鞋等各项费

用和福利,资金全然找不到出处。此刻咱们也在踊跃想方法,既要让职工考虑到企业的困难,企业也要考虑到职工的困难。下午咱们将召开办公会,专题研究绩效工资问题,依照各单位一季度的绩效情形,兑现一部份绩效工资,在正式涨工资之前,以这种形式及时给职工一些回馈,在必然程度上知足大伙儿的预期。全然的还要靠集团的进展。咱们这么大的企业,多盈利或多亏损1~2亿元,是轻而易举的事。略微一失衡,动作大一点,就可能造成1~2亿元的损失,基础完全不稳固。核心的东西确实是灵活反映市场,然后增强治理,降本增效,把公司治理好。这是效益海化的情形。长期海化也是如此一个目标,确实是必需建设成为一个有效益的公司。若是不解决效益问题,就永久翻不了身。

和谐海化是咱们解决目前海化面临的诸多矛盾的需要。咱们既要进展,又要解决历史上的遗留问题,还要面对干部职工一些新的要求。这些情形都无一例外地应该咱们来做。但做这些情形需要时刻,也需要进程,因此加大了咱们在过渡期的工作难度。目前整个集团中东明消防、盛兴化工都处于亏损的状态,天祥化工也是如此,天际公司也不乐观,这些都是咱们面临的重大问题,也是超级不容易解决的问题。

另一方面,民生工程咱们也踊跃在做,跟职工座谈中也讲到这些,包括环境治理、绩效工资、食堂、文体中心等,但不要以为做了这些什么情形都解决了,大量的工作会交叉在一路,需要咱们各级干部,需要列位行政“一把手”和党内“一把手”交叉起来工作,因此说和谐海化既是以后也是当前一个庞大的挑战。因此,大伙儿近期必然要围绕上述三点,切实把工作做实、做好。

长期确实是海油许诺的建设300万吨中轻质油、160万吨催化项目。那个项目推动专门快。明天海油会来快要20个人,到那个地址来选址,要把渤海湾开采出来的原油通过管道集中到潍坊,在潍坊建设一个处置站,用管道直接送到海化,输送能力500万吨原油,这是海油在北方第一次把原油直送工厂进行加工,争取那个进展机遇超级不容易。不容易的基础第一是海油看到了海化的价值,不但是此刻,更是以后。事实上这些情形都需要靠大伙儿来做。海油既能够让海化依托这种方式去进展,也能够通过大的投入,让海化进展得专门好,这一切的标准其实确实是取决于海化自己是什么标准,若是不想把自己打造成一个重要的基地、一个国内的一流、一个海油体系之内重要的一部份的话,海油毅然可不能有如此的方式,对一个不太了解而且同自己有不同的公司,做出如此的决定。我想这主若是加入海油这段时刻以后,广大干部职工的精神面貌和踊跃的工作状态,尽力扭亏增盈,

方方面面表现出来的东西,加上咱们具体的生产经营情形综合方方面面的结果。

再确实是咱们前段时刻弄的计划,应该说超级好。海油给予了高度认可,专家评估也给予了高度认可,昨天省发改委也给予了高度认可,并提出了修改意见。若是计划能够实现,大约到XX年左右,就能够够新增销售收入270多亿元。盐化板块投入快要30亿元,下游板块、石化板块加上公用工程投入70亿元,这几年共计投入100亿元。这么多的投资额,上这么大的装置,人从哪里来,干部从哪里来?不可能靠外边,都要靠在座的列位和其他内部单位的员工。可是,再建项目的标准和此刻完全不一样,此刻的设备大伙儿都比较熟悉,一个人不在,另一个人完全能够顶上去。但这些全新的项目若是没有如此一批人,不付出必然的尽力,是立不起来的。这是第一步。第二步咱们还计划,在此刻的100万吨改造以后,加上新的300万吨,然后再上600~700万吨的能力,真正假想把海化建设成万万吨级炼油基地。那时,只是一个概念,乃至只是一个口号,大伙儿都在期待如此的机遇。可是机遇真正争取来了,困难压在头上,这么大的事咱们能完成吗?靠在座的列位能行吗?再确实是只靠尽力干就行吗?毕竟咱们大多数人是弄无机的,有好多有机的东西咱们不懂。这些都是咱们应该考虑的问题。因此,大伙儿必然要切实增强紧迫感,把这些情形看成自己的情形,把力量积聚起来,把多余的力量、

多余的时刻用在这些情形上。若是咱们海化不能够在短时刻内牢牢抓住那个机缘,错失了那个机缘,很多东西咱们将会失去。此刻地址政府和海油对咱们的期许很高,我想对大伙儿的期望和要求也超级高。希望大伙儿要认真试探,归去以后跟班子成员多进行沟通,多想一想方法,把广大员工动员起来,以后咱们将会有好多硬仗要打

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